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號: 003065889/201908-00002 信息分類: 財政、金融、審計、統計  
內容分類: 政府辦部門預決算 發文日期: 2019/7/23
發布機構: 政府辦 生成日期:
生效時間: 廢止時間:
稱: 鳳臺縣人民政府辦公室2018年部門決算情況
號: 詞: 決算 公開

鳳臺縣人民政府辦公室2018年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

 

 

 

第一部分 鳳臺縣人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 鳳臺縣人民政府辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 鳳臺縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

九、名詞解釋



 

鳳臺縣人民政府辦公室2018部門決算情況



第一部分 鳳臺縣人民政府辦公室概況

一、部門職責

1、負責縣政府會議的準備工作,協助縣政府領導組織會議決定事項的實施。

2、協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

3、研究縣政府各部門和各鄉、鎮政府向縣政府請示的事項,提出審核意見,報縣政府領導審批。

4、督促、檢查縣政府各部門和各鄉、鎮政府對縣政府決定事項及縣政府領導同志批示、指示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導報告。

5、負責市人大、市政協和縣人大、縣政協交縣政府的有關議案、建議和提案的辦理工作。

6、協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理突發事件的應急處置工作。

7、負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導同志批示、指示。

8、根據縣政府的工作計劃,搜集整理信息,組織開展專題調查研究,及時準確地向縣政府領導反映情況,提出建議。

9、受理群眾來電、來信、來訪以及網民投訴辦理的督查督辦。

10、負責全縣政務公開工作的推進、指導、協調、監督以及服務工作。

11、負責縣政府接待、會務、聯絡工作。

12、貫徹執行國家外事、僑務、港澳工作的方針政策和法律法規,管理全縣外事工作;歸口管理本縣因公出國(境)工作;按照上級外事部門授權和出國(境)管理分工,審核本縣因公出國(境)任務,統一辦理因公出訪人員的護照、簽證手續;指導、管理本縣涉外活動;指導、協調有關部門處理涉外(港、澳)突發事件,參與處理涉外案件。

13、負責聯系駐鳳銀行金融機構,加強對地方非銀行金融機構的監管工作。負責研究擬訂推進地方非銀行金融機構發展的政策、措施并組織實施。

14、負責協調、指導全縣的依法行政和政府法制工作,開展行政復議和縣政府規范性文件擬訂、審查、發布和解釋等工作。

15、負責縣政務中心安全保衛、物業、水、電、車輛管理以及綠化、維護等工作。

16、負責全縣會展節慶活動的協調、規劃工作。

17、辦理縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,鳳臺縣人民政府辦公室2018年度部門決算包括:本級決算和直屬事業單位決算,與預算比較,減少1戶,為北京招商維穩工作組從政府辦分出。

納入鳳臺縣人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個,詳細情況見下表:


序號

單位名稱

1

鳳臺縣人民政府辦公室本級

2

縣政府法制辦公室

3

鳳臺縣人民政府后勤服務中心




第二部分 鳳臺縣人民政府辦公室2018年部門決算表



收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:淮南市鳳臺縣人民政府辦公室

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1,609.84

一、一般公共服務支出

35

1,488.38

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

六、其他收入

7

37.97

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

109.92

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

21.81

 

10

 

十、節能環保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

27.71

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

1,647.81

本年支出合計

58

1,647.81

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

59

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

  其中:提取職工福利基金

60

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

27

0.00

        轉入事業基金

61

0.00

 

28

 

年末結轉和結余

62

0.00

 

29

 

  其中:項目支出結轉和結余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

總計

31

1,647.81

總計

65

1,647.81

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。




收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:淮南市鳳臺縣人民政府辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,647.81

1,609.84

0.00

0.00

0.00

0.00

37.97

201

一般公共服務支出

1,488.38

1,450.41

0.00

0.00

0.00

0.00

37.97

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,418.38

1,380.41

0.00

0.00

0.00

0.00

37.97

2010301

  行政運行

332.00

294.03

0.00

0.00

0.00

0.00

37.97

2010302

  一般行政管理事務

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  機關服務

789.41

789.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010304

  專項服務

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  專項業務活動

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

109.92

109.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

92.44

92.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

46.84

46.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:淮南市鳳臺縣人民政府辦公室

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,647.81

1,280.84

366.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,488.38

1,121.41

366.97

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,418.38

1,121.41

296.97

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

332.00

332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事務

59.97

0.00

59.97

0.00

0.00

0.00

2010303

  機關服務

789.41

789.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010304

  專項服務

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  專項業務活動

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

109.92

109.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

92.44

92.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

46.84

46.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。



財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:淮南市鳳臺縣人民政府辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,609.84

一、一般公共服務支出

32

1,450.41

1,450.41

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

109.92

109.92

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

21.81

21.81

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

27.71

27.71

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

1,609.84

本年支出合計

55

1,609.84

1,609.84

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

總計

29

1,609.84

總計

60

1,609.84

1,609.84

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:淮南市鳳臺縣人民政府辦公室

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

1,609.84

1,242.87

366.97

1,609.84

1,242.87

366.97

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

1,450.41

1,083.44

366.97

1,450.41

1,083.44

366.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

1,380.41

1,083.44

296.97

1,380.41

1,083.44

296.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

0.00

0.00

0.00

294.03

294.03

0.00

294.03

294.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

59.97

0.00

59.97

59.97

0.00

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  機關服務

0.00

0.00

0.00

789.41

789.41

0.00

789.41

789.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010304

  專項服務

0.00

0.00

0.00

97.00

0.00

97.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  專項業務活動

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

109.92

109.92

0.00

109.92

109.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

92.44

92.44

0.00

92.44

92.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

45.61

45.61

0.00

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

46.84

46.84

0.00

46.84

46.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

0.00

0.00

0.00

17.47

17.47

0.00

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

17.47

17.47

0.00

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

21.81

21.81

0.00

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

21.81

21.81

0.00

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

21.81

21.81

0.00

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

27.71

27.71

0.00

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

27.71

27.71

0.00

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

27.71

27.71

0.00

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:淮南市鳳臺縣人民政府辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

492.87

302

商品和服務支出

684.15

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

147.94

30201

  辦公費

38.72

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

111.24

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

66.62

30203

  咨詢費

22.61

30703

  國內債務發行費用

0.00

30106

  伙食補助費

21.51

30204

  手續費

8.70

30704

  國外債務發行費用

0.00

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

15.00

310

資本性支出

2.78

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

70.06

30206

  電費

105.29

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

37.15

31002

  辦公設備購置

2.78

30110

  職工基本醫療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業管理費

145.47

31005

  基礎設施建設

0.00

30112

  其他社會保障繳費

21.81

30211

  差旅費

31.84

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

52.33

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

252.03

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

1.35

30214

  租賃費

2.85

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

63.08

30215

  會議費

0.29

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

10.20

30216

  培訓費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

11.71

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

16.21

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

25.98

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30307

  醫療費補助

7.20

30227

  委托業務費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

4.88

312

對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

5.82

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

3.48

30239

  其他交通費用

0.00

31204

  費用補貼

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1.78

31299

  其他對企業補助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人員經費合計

555.95

公用經費合計

686.93

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。




政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:淮南市鳳臺縣人民政府辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

注:鳳臺縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。






第三部分 鳳臺縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況明



一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1647.81萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1647.81萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各減少462.11萬元,下降22%,主要原因:政府壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1647.81萬元,其中:財政撥款收入1609.84萬元,占98%;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;其他收入37.97萬元,占2%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1647.81萬元,其中:基本支出1280.84萬元,占78%;項目支出366.97萬元,占22%;經營支出0.00萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1609.84萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1609.84萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少500.08萬元,下降24%,主要原因:政府壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1609.84萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少500.08萬元,下降24%。主要原因:政府壓縮開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1609.84萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少500.08萬元,下降24%。主要原因:政府壓縮開支。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1609.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1450.41萬元,占90%;社會保障和就業支出109.92萬元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出21.81萬元,占1%;住房保障支出27.71萬元,占2%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1485.71萬元、調整預算數為1609.84萬元,支出決算為1609.84萬元,完成調整預算數的100%。決算數等于調整預算數。其中:基本支出1242.87萬元,占77%;項目支出366.97萬元,占23%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出1450.41萬元。調整預算數為1450.41萬元,支出決算為1450.41萬元,完成調整預算數的100%,決算數等于調整預算數。

2.社會保障和就業支出109.92萬元。調整預算數為109.92萬元,支出決算為109.92萬元,完成調整預算數的100%,決算數等于調整預算數。

3.醫療衛生與計劃生育支出21.81萬元。調整預算數為21.81萬元,支出決算為21.81萬元,完成調整預算數的100%,決算數等于調整預算數。

4.住房保障支出27.71萬元。調整預算數為27.71萬元,支出決算為27.71萬元,完成調整預算數的100%,決算數等于調整預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1242.88萬元,其中人員經費555.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、 伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、伙食補助費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出;公用經費686.93萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

鳳臺縣人民政府辦公室2018年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,鳳臺縣人民政府辦公室機關運行經費支出686.93萬元,比2017年增加502.09萬元,增長272%,主要原因是政府日常公務增加,開支增加。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,鳳臺縣人民政府辦公室政府采購支出總額2.78萬元,其中:政府采購貨物支出2.78萬元,政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,鳳臺縣人民政府辦公室共有車輛2輛,其中:縣級領導干部用車0X輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,鳳臺縣政府辦公室組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共5個項目,涉及資金366.97萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,項目經費主要用于縣政府履行職能開展的各項工作,達到了年初任務目標和預期績效目標。

本部門共組織對政府辦5個項目開展了重點績效評價,涉及資金366.97萬元。   

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,從整體情況來看,縣政府辦嚴格按照年初預算使用經費。部門支出嚴格遵守各項規章制度,嚴格控制“三公經費”,所有項目都嚴格按規定組織實施,并加強了過程監督。尤其是在專項經費支出上,嚴格執行了專款專用制度,無截留、無挪用等現象。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



淮南市鳳臺縣人民政府辦公室.XLS






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